Zmluvy, objednávky, faktúry

Faktúry 2017

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v  € s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA Dátum zaplatenia faktúry 1/2017 Záloha za plyn 1/2017 2 117,00 02.01.2017 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256

Objednávky 2017

Číslo objednávky podľa číselníka objednávok OA Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia v € s DPH Dátum vyhotovenia Identifikačné údaje dodávateľa Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia) Objednávku schválil 1/2017 Prihláška na školenie – elektronické schránky 55,00 09.01.2017 EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4,       851 05  Bratislava,      IČO: 36287229 Alexandra Baránková

Zmluvy 2017

Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA Názov zmluvy Identifikácia zmluvných strán Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy v € Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..) Dátum uzavretia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy 22/01-17 Kolektívna zmluva Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Obchodnej akadémii,                                         Veľká okružná 32,                     011 57  Žilina KZ

Zmluvy 2016

Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA Názov zmluvy Identifikácia zmluvných strán Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy v € Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..) Dátum uzavretia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy 19/01-16 Zmluva o uverejnení inzercie MEDIATEL spol. s r.o.,    Prešovská 38/B,     821 02  Bratislava,    IČO: 35859415 Inzercia KOMBI 2 466,80 neurčitá

Objednávky 2016

  Číslo objednávky podľa číselníka objednávok OA Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia v € s DPH Dátum vyhotovenia Identifikačné údaje dodávateľa Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia) Objednávku schválil 1/2016 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 25,20 07.01.2016 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra

Faktúry 2016

    Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v  € s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA Dátum zaplatenia faktúry 1/2016 Záloha za plyn 1/2016 2 117,00 11.01.2016 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,   

Zmluvy 2015

Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA Názov zmluvy Identifikácia zmluvných strán Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy v € Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..) Dátum uzavretia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy 19/01-15 Zmluva o uverejnení inzercie MEDIATEL spol. s r.o.,    Prešovská 38/B,     821 02  Bratislava,    IČO: 35859415 Inzercia KOMBI 2, firemný profil,

Objednávky 2015

Číslo objednávky podľa číselníka objednávok OA Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia v € s DPH Dátum vyhotovenia Identifikačné údaje dodávateľa Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia) Objednávku schválil 1/2015 Prihláška na školenie -RZ dane za rok 2014 a zmeny v mzdovej a personálnej agende od 01.01.2015 50,00 09.01.2015

Faktúry 2015

  Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v  € s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA Dátum zaplatenia faktúry 1/2015 Záloha za plyn 1/2015 2 415,00 05.01.2015 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO

Zmluvy 2014

Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA Názov zmluvy Identifikácia zmluvných strán Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy v  € Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..) Dátum uzavretia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy 19/01-14 Zmluva o uverejnení inzercie MEDIATEL spol. s r.o.,    Prešovská 38/B,     821 02  Bratislava,    IČO: 35859415 Inzercia KOMBI 2, firemný profil,

Objednávky 2014

Číslo objednávky podľa číselníka objednávok OA Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia v € s DPH Dátum vyhotovenia Identifikačné údaje dodávateľa Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia) Objednávku schválil 1/2014 videoškolenia ALFA, OMEGA 70,80 09.01.2014 KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, A. Rudnaya 21,     010 01  Žilina, IČO:31635903 Ing.

Faktúry 2014

  Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v  € s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA Dátum zaplatenia faktúry 1/2014 Záloha za plyn 1/2014 2 415,00 02.01.2014 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO

Doklady vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou 2013

Január 2012   Číslo dokladu podľa číselníka PD OA Popis plnenia Celková hodnota plnenia v € Dátum doručenia bloku Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou doklad súvisí podľa číselníka OA Dátum zaplatenia 03/2013 Nákup materiálu (náplne do pier, náplň do korekčnej pásky) 4,42 15.01.2013 Oľga Randová a spol., Štúrova 155/4, 010 01

Zmluvy 2013

Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA Názov zmluvy Identifikácia zmluvných strán Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy v  € Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..) Dátum uzavretia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy 19/01-13 Zmluva o uverejnení inzercie MEDIATEL spol. s r.o.,    Prešovská 38/B,     821 02  Bratislava,    IČO: 35859415 Inzercia KOMBI 2, firemný profil,

Faktúry 2013

  Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v  € s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA Dátum zaplatenia faktúry 1/2013 Prístup do siete internet 01.01.-31.01.2013 36,26 04.01.2013 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.,     Ševčenkova 36,       851 01  Bratislava,       

Objednávky 2013

Číslo objednávky podľa číselníka objednávok OA Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia v € s DPH Dátum vyhotovenia Identifikačné údaje dodávateľa Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia) Objednávku schválil 1/2013 videoškolenia ALFA, OMEGA 64,40 10.01.2013 KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO:31635903 Ing.

Doklady vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou 2012

Január 2012 Február 2012 Marec 2012 Apríl 2012 Máj 2012 Jún 2012 September 2012 Október 2012   Číslo dokladu podľa číselníka PD OA Popis plnenia Celková hodnota plnenia v € Dátum doručenia bloku Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou doklad súvisí podľa číselníka OA Dátum zaplatenia 2/2012 baterky hodiny – posilňovňa baterky

Zmluvy 2012

Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA Názov zmluvy Identifikácia zmluvných strán Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy v € Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..) Dátum uzavretia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy 19/01-12 Zmluva o uverejnení inzercie pozrieť MEDIATEL spol. s r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava, IČO: 35859415 Inzercia KOMBI 2, firemný

Objednávky 2012

Číslo objednávky podľa číselníka objednávok OA Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia v € s DPH Dátum vyhotovenia Identifikačné údaje dodávateľa Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia) Objednávku schválil 1/2012 čistiace prostriedky 648,23 12.01.2012 BASVEL – združenie, Predmestská 55,     010 01  Žilina, IČO:40739813 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná

Faktúry 2012

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v € Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA Dátum zaplatenia faktúry 1/2012 Preddavok za plyn na obdobie január 2012 2 990,00 5.1.2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO

Zmluvy 2011

Zmluva o dodávke plynu Zmluva o nájme nebytových priestorov Zámer a podmienky priameho nájmu majetku ŽSK Zmluva o nájme nebytových priestorov Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č. EDT09205

Objednávky 2011

Objednávka – č. 2011000314 – 21.02.2011 Objednávka – Prolink s.r.o. – 07.02.2011 Objednávka – MUDr. Martin Pevný – 26.01.2011 Objednávka – Basvel – 24.01.2011 Objednávka – Prolink s.r.o. – 24.01.2011 Objednávka – Prolink s.r.o. – 11.01.2011

Faktúry 2011

Faktúra č. 2011058 Faktúra č. 110724781 Faktúra č. 1011121401 Faktúra č. 139 Ročné vyúčtovanie za plyn Faktúra č. 2011020 Faktúra č. 2011025 Faktúra č. 211605 Faktúra č. 2011018 Faktúra č. 2011019 Faktúra č. 2118010403 – SEVAK Faktúra č. 1011091018 Faktúra č. 2011015 Faktúra č. 2118007213 Faktúra č. 1111200192 Faktúra č. 70 Faktúra č. 2118003105 Faktúra