Amalker, s. r. o.
Grano de Caffé, s. r. o.
Zmluvy, objednávky, faktúry
Faktúry 2013
Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v € s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA Dátum zaplatenia faktúry 1/2013 Prístup do siete internet 01.01.-31.01.2013 36,26 04.01.2013 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava,
Objednávky 2013
Číslo objednávky podľa číselníka objednávok OA Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia v € s DPH Dátum vyhotovenia Identifikačné údaje dodávateľa Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia) Objednávku schválil 1/2013 videoškolenia ALFA, OMEGA 64,40 10.01.2013 KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO:31635903 Ing.
Doklady vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou 2012
Január 2012 Február 2012 Marec 2012 Apríl 2012 Máj 2012 Jún 2012 September 2012 Október 2012 Číslo dokladu podľa číselníka PD OA Popis plnenia Celková hodnota plnenia v € Dátum doručenia bloku Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou doklad súvisí podľa číselníka OA Dátum zaplatenia 2/2012 baterky hodiny – posilňovňa baterky
Zmluvy 2012
Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA Názov zmluvy Identifikácia zmluvných strán Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy v € Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..) Dátum uzavretia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy 19/01-12 Zmluva o uverejnení inzercie pozrieť MEDIATEL spol. s r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava, IČO: 35859415 Inzercia KOMBI 2, firemný
Objednávky 2012
Číslo objednávky podľa číselníka objednávok OA Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia v € s DPH Dátum vyhotovenia Identifikačné údaje dodávateľa Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia) Objednávku schválil 1/2012 čistiace prostriedky 648,23 12.01.2012 BASVEL – združenie, Predmestská 55, 010 01 Žilina, IČO:40739813 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná
Faktúry 2012
Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v € Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA Dátum zaplatenia faktúry 1/2012 Preddavok za plyn na obdobie január 2012 2 990,00 5.1.2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO
Zmluvy 2011
Zmluva o dodávke plynu Zmluva o nájme nebytových priestorov Zámer a podmienky priameho nájmu majetku ŽSK Zmluva o nájme nebytových priestorov Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č. EDT09205
Objednávky 2011
Objednávka – č. 2011000314 – 21.02.2011 Objednávka – Prolink s.r.o. – 07.02.2011 Objednávka – MUDr. Martin Pevný – 26.01.2011 Objednávka – Basvel – 24.01.2011 Objednávka – Prolink s.r.o. – 24.01.2011 Objednávka – Prolink s.r.o. – 11.01.2011
Faktúry 2011
Faktúra č. 2011058 Faktúra č. 110724781 Faktúra č. 1011121401 Faktúra č. 139 Ročné vyúčtovanie za plyn Faktúra č. 2011020 Faktúra č. 2011025 Faktúra č. 211605 Faktúra č. 2011018 Faktúra č. 2011019 Faktúra č. 2118010403 – SEVAK Faktúra č. 1011091018 Faktúra č. 2011015 Faktúra č. 2118007213 Faktúra č. 1111200192 Faktúra č. 70 Faktúra č. 2118003105 Faktúra